Faktúra č. DFB/16/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0151
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.02.2016
  • Celková hodnota: 237,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0112
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 309,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 309,40 € 20.02.2014 04.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0112 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 184,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 184,41 € 20.02.2017 04.03.2017 Objednávka
0112 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 237,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 237,88 € 09.02.2016 03.03.2016 Objednávka
0112 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 156,18 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 156,18 € 23.02.2015 05.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť