Faktúra č. DFB/16/0146

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0146
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.02.2016
  • Celková hodnota: 71,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0107
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0107 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 710,06 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 710,06 € 20.02.2014 01.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0107 Objednávame si u vás opravu výdajného displeja. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 IReSoft, s.r.o. 26297850 38,70 € 24.02.2017 01.03.2017 Objednávka
0107 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 71,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 71,28 € 26.02.2016 01.03.2016 Objednávka
0107 Objednávame si u vás telefónne prístroje GT-316 11 ks a 1 ks pamäťový prístroj. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Glitel s.r.o. 31671659 0,00 € 02.03.2015 03.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť