Faktúra č. DFB/16/0144
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0144
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.02.2016
- Celková hodnota: 207,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0106
- Dátum zverejnenia: 11.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 611,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 611,88 € | 03.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0106 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 407,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 407,67 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0106 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 207,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 207,75 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0106 | Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 0,00 € | 27.02.2015 | 28.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |