Faktúra č. DFB/16/0137
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
- IČO: 17147522
- Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0137
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2016
- Celková hodnota: 33,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0099
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 26,44 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 26,44 € | 26.02.2014 | 27.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0099 | Objednávame si u vás hovädzie a bravčové mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,60 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0099 | Objednávame si u vás potraviny 33,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 33,70 € | 22.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0099 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 526,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 526,84 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |