Faktúra č. DFB/16/0104
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0104
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.02.2016
- Celková hodnota: 103,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0071
- Dátum zverejnenia: 21.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 232,14 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 232,14 € | 31.01.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0071 | Objednávame si u vás lieky podľa predpisov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 624,28 € | 31.01.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0071 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 103,04 € | 29.01.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0071 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 202,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 202,27 € | 02.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |