Faktúra č. DFB/15/0985

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0985
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.12.2015
  • Celková hodnota: 836,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0747
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0747 Objednavame si u Vás olej STIHL a Silon do kos. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Milan Sooš Hlavná Stropkov 33106347 12,50 € 09.12.2013 12.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0747 Objednávame si u vás stojan na toaletný papier a zrkadlo. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NOVOPLYN s.r.o. Andrejko 36488470 139,20 € 14.12.2017 15.12.2017 Objednávka
0747 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 305,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 305,27 € 02.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0747 Objednávame si u vás chladničku 310 lit. 1 ks, chladničku 80 lit. 1 ks, chladničku 45 lit. 1 ks a panvicu na palacinky l ks spolu v cene cca 787,-€. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AUDIO VIDEO CENTRUM 10813675 0,00 € 22.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0747 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 11.12.2014 16.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť