Faktúra č. DFB/15/0979
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0979
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2015
- Celková hodnota: 243,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0767
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0767 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,25 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 48,25 € | 16.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0767 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 51,48 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0767 | Objednávame si uvás: 1 ks porcovač na ryžu nerez, 1 ks termos nerezový 10 lit., 2 ks lopatka, 3 ks kontajner na vajcia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 0409 | 243,98 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0767 | Objednavame si u Vás pracovné oblečenie , pracovnu obuv a železiarsky tovar v sume 458,03 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 458,03 € | 15.12.2014 | 20.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |