Faktúra č. DFB/15/0975
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0975
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.12.2015
- Celková hodnota: 140,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0784
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0784 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 26.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0784 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 169,28 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0784 | Objednávame si u vás pracovnú obuv v počte 14 párov podľa rozpisu (27,40 € 13 párov a 1 pár za 36,- €). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 391,68 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0784 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 140,46 € | 28.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 0784 | Objednávame si u vás zastrešenie terasy v DSS Stropkov do sumy 1000,- € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 0,00 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |