Faktúra č. DFB/15/0972
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anatolij Pazin - TOPA
- IČO: 41555767
- Adresa: Konštantinová 638/22, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0972
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2015
- Celková hodnota: 327,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0779
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0779 | Objednávame si u vás ochran. bielizeň pre opatrovateľky podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 728,64 € | 15.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0779 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 951,64 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 951,64 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0779 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,65 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,65 € | 09.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0779 | Objednávame si u vás vertikálne žalúzie v počte 2 ks rozmer 1800x1700. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Anatolij Pazin - TOPA | 41555767 | 0,00 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0779 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 7,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 7,61 € | 18.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |