Faktúra č. DFB/15/0965
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BAVL TRADE nabytok
- IČO: 17139007
- Adresa: Hlavna 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0965
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2015
- Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0771
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0771 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 678,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 678,68 € | 12.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0771 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 880,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 880,02 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0771 | Objednávame si u vás 3 ks počítače s príslušenstvom, OFFICE, 1 ks tlačiareň a záložný zdroj. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 2 991,00 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0771 | Objednávame si u vás kuchynský stôl. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 0,00 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0771 | Objednávame si u vás opravu kúpelne a WC v DSS Stropkov podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 0,00 € | 15.12.2014 | 20.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |