Faktúra č. DFB/15/0953
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0953
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 1 676,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0746
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0746 | Objednávame si u vás opravu a servis kosačiek. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 11.12.2013 | 12.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0746 | Objednávame si u vás výmenu ventilu, montáž zmäkčovača vody a opravu pračky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0746 | Objednávame si u vás šálku s podšálkou 12 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 35,28 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0746 | Objednávame si u vás: - PC1 HP 280G1 MT / Intel Celeron + Office 2016, - PC2 HP 280G1 MT / Intel Celeron, - LENOVO IdeaPad B50-80 + OFFICE 2016, - klávesnicu, - 2 ks tašky na notebook 15,6". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 676,40 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0746 | Objednávame si u vás revíziu bleskozvodov v DSS Stropkov v sume 500,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 0,00 € | 15.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |