Faktúra č. DFB/15/0920
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0920
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 27,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0737
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0737 | Objednávame si u vás pánske a dámske šály a rukavice v hodnote 90,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 90,00 € | 09.12.2013 | 10.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0737 | Objednávame si u vás havon A3 75 kg, V8 25 kg, SOFT 4 25 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 491,95 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0737 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 60,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 60,00 € | 05.12.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0737 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,23 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,23 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0737 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 538,9 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 538,90 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |