Faktúra č. DFB/15/0920

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0920
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 27,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0737
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0737 Objednávame si u vás pánske a dámske šály a rukavice v hodnote 90,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 90,00 € 09.12.2013 10.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0737 Objednávame si u vás havon A3 75 kg, V8 25 kg, SOFT 4 25 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 491,95 € 05.12.2017 13.12.2017 Objednávka
0737 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 60,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 60,00 € 05.12.2016 07.12.2016 Objednávka
0737 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,23 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,23 € 18.12.2015 22.12.2015 Objednávka
0737 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 538,9 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 538,90 € 01.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť