Faktúra č. DFB/15/0916
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov s.r.o.
- IČO: 0286
- Adresa: Bardejovská 5, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0916
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 669,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0710
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710 | Objednávame si u fajčivo pre klientov DSS podľa žiadanky vo výške 991,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 991,67 € | 27.11.2013 | 28.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0710 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 266,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 266,59 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0710 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 120,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 120,82 € | 25.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0710 | Objednávame si u vás tepovač podľa vlastného výberu do sumy 500,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kärcher | 123456 | 0,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0710 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 298,99 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 298,99 € | 24.11.2014 | 30.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |