Faktúra č. DFB/15/0915
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: L.C.TRADE s.r.o.
- IČO: 31677657
- Adresa: Ul.Sov.hrd.NS Verchovina, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0915
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 964,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0721
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721 | Objednávame si u vás 10 q zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0721 | Objednávame si u vás doplatok za lieky pre p. Kažimira Františka. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 2,60 € | 30.11.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0721 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 238,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 238,15 € | 22.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0721 | Objednávame si u vás kreslo kanc. 3 ks po 97,- €, skriňu pol. l ks za 275,- €, krslo kanc. l ks za 149,- €, kuch linka s drezom za 249,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 964,00 € | 15.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0721 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 310,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 310,09 € | 20.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |