Faktúra č. DFB/15/0907
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0907
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 33,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0728
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume585,07 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 585,07 € | 28.11.2013 | 06.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0728 | Objednávame si u vás výmenu regulátora v kotolni Domova sociálnych služieb v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 900,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0728 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,28 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 195,28 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0728 | Objednávame si u vás vajička v sume 33,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 33,66 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0728 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,71 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,71 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |