Faktúra č. DFB/15/0904
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Merkury Market
- IČO: 36501891
- Adresa: Dukelska 6031/11, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0904
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 157,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0711
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711 | Objednávame si u vás cigarety golden 353 ks pre prijím. soc. služieb v sume 988,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 988,26 € | 27.11.2013 | 28.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0711 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 31,61 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0711 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 90,77 € | 17.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0711 | Objednávame si u vás metrážne koberce podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Merkury Market | 36501891 | 0,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0711 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v sume 986,14 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 26.11.2014 | 30.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |