Faktúra č. DFB/15/0900
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0900
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 885,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0718
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0718 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 145,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 145,08 € | 21.11.2013 | 04.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0718 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 168,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 168,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0718 | Objednávame si u vás montáž domácej staničky v Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kundrát Vjačeslav INCOM | 43724957 | 560,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0718 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 885,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 885,36 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0718 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,18 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 265,18 € | 24.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |