Faktúra č. DFB/15/0900

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0900
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.12.2015
  • Celková hodnota: 885,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0718
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0718 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 145,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 145,08 € 21.11.2013 04.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0718 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 168,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 168,20 € 06.12.2017 08.12.2017 Objednávka
0718 Objednávame si u vás montáž domácej staničky v Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kundrát Vjačeslav INCOM 43724957 560,00 € 30.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0718 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 885,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 885,36 € 14.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0718 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,18 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 265,18 € 24.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť