Faktúra č. DFB/15/0887

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0887
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 285,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0685
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0685 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 72,53 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,53 € 14.11.2013 16.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0685 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,87 € 24.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0685 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 221,06 € 04.11.2016 19.11.2016 Objednávka
0685 Objednávame si u vás ebro Sapo 2 sady, ebro tanier dezertný 30 ks, casablanca pohár 60 ks, podnos obdlžnikový 2 ks, hotel lyžičky na kávu 12 ks, hotel lyžička na mokka 12 ks, šálka na čaj 12 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 285,54 € 04.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0685 Objednávame si u vás snované nite v sume 72,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Radoslav Išky Habura 121 34807748 72,00 € 19.11.2014 20.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť