Faktúra č. DFB/15/0879
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0879
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.12.2015
- Celková hodnota: 25,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0695
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0695 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 219,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 219,16 € | 20.11.2013 | 23.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0695 | Objednávame si u vás 13 q zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 30.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0695 | Objednávame si u vás výmenu oleja, výmenu olejového filtra, peľového filtra a vzduchového filtra na mot. vozidle Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 21.11.2016 | 22.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0695 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 25,92 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0695 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 20.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |