Faktúra č. DFB/15/0829

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0829
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.11.2015
  • Celková hodnota: 792,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0564
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0564 Objednavame si u Vás systemové baterie v sume 56,64 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 56,64 € 20.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0564 Objednávame si u vás "Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vykurovacieho systému v Útulku". Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Ján Kačala 30648904 912,00 € 04.10.2017 05.10.2017 Objednávka
0564 Objednávame si u vás meranie jednej hodnoty kalibrovaných teplomerov:8 ks chladničkových, 2 ks digitálnych, 1 ks bimetálového a 1 ks vlhkomera bimetálového. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARVELS s.r.o. 50207016 240,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0564 Objednávame si u vás bavlnené napínacie prestieradla bielej farby 80 ks v hodnote 9,9 € na matrac 200x90x16 cm. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 792,00 € 16.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0564 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 366,77 € 12.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť