Faktúra č. DFB/15/0822

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0822
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.11.2015
  • Celková hodnota: 53,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0640
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0640 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 52,38 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 52,38 € 28.10.2013 05.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0640 Objednávame si u vás 340 párov ponožiek pre PSS v sume 0,80 € bez DPH. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TO-DAY Ondrej Kačmár 37051873 326,40 € 06.11.2017 07.11.2017 Objednávka
0640 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 419,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 419,58 € 24.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0640 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 53,98 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,98 € 19.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0640 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 123,86 € 30.10.2014 04.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť