Faktúra č. DFB/15/0797
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0797
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2015
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0619
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 57,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,85 € | 17.10.2013 | 23.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0619 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,97 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0619 | Objednávame si u vás gril s príslušenstvom v hodnote 520,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MJM MOTO s.r.o. | 46053301 | 520,80 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0619 | Objednávame si u vás antivírový program NOD ESET v počte 15 licencií do sumy 170,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0619 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 171,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 171,48 € | 20.10.2014 | 22.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |