Faktúra č. DFB/15/0778
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0778
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2015
- Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0614
- Dátum zverejnenia: 13.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0614 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 524,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 524,78 € | 10.10.2013 | 19.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0614 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 392,05 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0614 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 245,50 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0614 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0614 | Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu do sumy 90,- € pre RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 90,00 € | 20.10.2014 | 21.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |