Faktúra č. DFB/15/0755

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0755
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2015
  • Celková hodnota: 73,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0593
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0593 Objednávame si u vás 2 ks saka pre klientov RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MONETA Sopko Janko 17154804 79,99 € 30.09.2013 10.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0593 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,99 € 17.10.2017 19.10.2017 Objednávka
0593 Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 28,80 € 06.10.2016 08.10.2016 Objednávka
0593 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 73,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 73,87 € 29.10.2015 31.10.2015 Objednávka
0593 Objednávame si u vás br. plece 19,3 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,49 € 03.10.2014 08.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť