Faktúra č. DFB/15/0668
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0668
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.10.2015
- Celková hodnota: 172,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0524
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | Objednávame si u vás opravu skriniek na lieky, výrobu a montáž dvierok, výrobu a osadenie líšt na drevený obklad. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gabriel Kiklica - GAMAX | 37773429 | 164,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0524 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 36,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 36,52 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0524 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 299,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 299,91 € | 30.08.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0524 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 172,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 172,73 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0524 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 90,58 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 90,58 € | 04.09.2014 | 09.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |