Faktúra č. DFB/15/0667
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0667
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.09.2015
- Celková hodnota: 105,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0523
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0523 | Objednávame si u vás opravu altánku a pieskoviska s montážou v RhS Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gabriel Kiklica - GAMAX | 37773429 | 400,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0523 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 105,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 105,11 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0523 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 3,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 3,58 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0523 | Objednávame si u Vás dezinfekčny prostriedok septliquid vpočte 6 ks 700 ml. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 105,56 € | 24.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0523 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 56,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 56,15 € | 04.09.2014 | 09.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |