Faktúra č. DFB/15/0667

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0667
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.09.2015
  • Celková hodnota: 105,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0523
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0523 Objednávame si u vás opravu altánku a pieskoviska s montážou v RhS Stropkov Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gabriel Kiklica - GAMAX 37773429 400,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0523 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 105,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 105,11 € 19.09.2017 21.09.2017 Objednávka
0523 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 3,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 3,58 € 07.09.2016 09.09.2016 Objednávka
0523 Objednávame si u Vás dezinfekčny prostriedok septliquid vpočte 6 ks 700 ml. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 105,56 € 24.09.2015 06.10.2015 Objednávka
0523 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 56,15 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,15 € 04.09.2014 09.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť