Faktúra č. DFB/15/0645
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0645
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.09.2015
- Celková hodnota: 59,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0502
- Dátum zverejnenia: 30.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502 | Objednávame si u vás 4 ks stoličky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 128,00 € | 03.09.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0502 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 31,52 € | 06.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0502 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 172,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 172,30 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0502 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 21.09.2015 | 24.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0502 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 21.07.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |