Faktúra č. DFB/15/0645

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0645
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.09.2015
  • Celková hodnota: 59,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0502
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0502 Objednávame si u vás 4 ks stoličky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BAVL TRADE nabytok 17139007 128,00 € 03.09.2013 06.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0502 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 31,52 € 06.09.2017 09.09.2017 Objednávka
0502 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 172,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 172,30 € 25.08.2016 31.08.2016 Objednávka
0502 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 21.09.2015 24.09.2015 Objednávka
0502 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 21.07.2014 28.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť