Faktúra č. DFB/15/0641

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0641
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.09.2015
  • Celková hodnota: 240,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0496
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0496 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 29.08.2013 06.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0496 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 443,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 443,95 € 18.08.2017 06.09.2017 Objednávka
0496 Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 298,54 € 22.08.2016 25.08.2016 Objednávka
0496 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 240,18 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 240,18 € 03.09.2015 22.09.2015 Objednávka
0496 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 72,71 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 72,71 € 13.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť