Faktúra č. DFB/15/0598
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0598
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.09.2015
- Celková hodnota: 39,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0465
- Dátum zverejnenia: 12.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0465 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 96,91 € | 31.07.2013 | 15.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0465 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0465 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 37,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 37,90 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0465 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 39,43 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 39,43 € | 01.09.2015 | 05.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0465 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 138,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 138,04 € | 01.08.2014 | 13.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |