Faktúra č. DFB/15/0545
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0545
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.08.2015
- Celková hodnota: 435,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0415
- Dátum zverejnenia: 27.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,46 € | 18.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,19 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 435,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,41 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 265,85 € | 10.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |