Faktúra č. DFB/15/0540
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: InSale s.r.o.
- IČO: 47197943
- Adresa: Cernina 157, 09016 Cernina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0540
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0402
- Dátum zverejnenia: 27.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,99 € | 11.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0402 | Objednávame si u vás havon T7 27 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 181,44 € | 21.07.2017 | 26.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0402 | Objednávame si u vás rekondičný pobyt PSS od 10.7.2016 do 16.7.2016 pre 19 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hotel ENERGETIK | 00000000 | 0,00 € | 08.07.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0402 | Objednávame si u vás 2 ks pečiatok pre DSS Stropkov podľa prílohy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | InSale s.r.o. | 47197943 | 0,00 € | 11.08.2015 | 12.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0402 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 51,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 51,56 € | 10.07.2014 | 12.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |