Faktúra č. DFB/15/0480

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0480
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.07.2015
  • Celková hodnota: 288,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0366
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0366 Objednávame si u vás minerálnu vodu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 119,52 € 19.06.2013 28.06.2013 Objednávka
0366 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 272,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 272,22 € 23.06.2017 30.06.2017 Objednávka
0366 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 236,63 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 236,63 € 10.06.2016 24.06.2016 Objednávka
0366 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 288,90 € 07.07.2015 19.07.2015 Objednávka
0366 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 108,78 € 06.06.2014 24.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť