Faktúra č. DFB/15/0470

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0470
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.07.2015
  • Celková hodnota: 658,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0360
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0360 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,61 € 13.06.2013 28.06.2013 Objednávka
0360 Objednávame si u vás HAVON A3, V8, SOFT, T7. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 673,39 € 22.06.2017 28.06.2017 Objednávka
0360 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,73 € 21.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0360 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 658,97 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 658,97 € 01.07.2015 15.07.2015 Objednávka
0360 Objednávame si u vás hygienické potreby pre prij. soc. služieb podľa vlastného výberu v sume 364,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 364,67 € 18.06.2014 21.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť