Faktúra č. DFB/15/0432
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0432
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 859,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0335
- Dátum zverejnenia: 02.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335 | Objednávame si u vás prepravu prij.soc. služieb zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu na 8.7.2013 v sume 150,- €. Autobus žiadame pristaviť o 8,30 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 150,00 € | 14.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0335 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 777,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 777,78 € | 15.06.2017 | 17.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0335 | Objednávame si u vás prevodovka 1 ks, kľučka okenná 2 ks, záves ramový 1 ks, PVC roh sieťový 16 m práca 0,5 hod.0 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 0,00 € | 13.06.2016 | 14.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0335 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 859,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 859,25 € | 26.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0335 | Objednávame si u vás namontovanie a servis televíznych prijímačov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 158,47 € | 09.06.2014 | 13.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |