Faktúra č. DFB/15/0421

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0421
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.06.2015
  • Celková hodnota: 581,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0324
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0324 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 528,78 € 31.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0324 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 301,10 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,10 € 09.06.2017 15.06.2017 Objednávka
0324 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 581,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 581,86 € 11.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0324 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 366,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 366,04 € 06.06.2014 10.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť