Faktúra č. DFB/15/0411

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0411
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.06.2015
  • Celková hodnota: 18,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0318
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0318 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 242,72 € 20.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0318 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 445,45 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 445,45 € 08.06.2017 13.06.2017 Objednávka
0318 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 48,53 € 27.05.2016 08.06.2016 Objednávka
0318 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 18.06.2015 19.06.2015 Objednávka
0318 Objednávame si u vás cigarety v sume 937,87 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 937,87 € 03.06.2014 07.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť