Faktúra č. DFB/15/0400

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0400
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.06.2015
  • Celková hodnota: 18,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0306
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0306 Objednávame si u vás pobyt v Bulharsku v hoteli SANJA od 20.06.2013 pre 15 osôb. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CK Eurotour s.r.o. 36485144 0,00 € 28.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0306 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 01.06.2017 06.06.2017 Objednávka
0306 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 62,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,54 € 27.05.2016 01.06.2016 Objednávka
0306 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 11.06.2015 16.06.2015 Objednávka
0306 Objednávame si u vás dopravu klientov zo Zemplínskej Šíravy do DSS Stropkov na deň 7.7.2014. Cena do 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 02.06.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť