Faktúra č. DFB/15/0365
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0365
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2015
- Celková hodnota: 713,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0282
- Dátum zverejnenia: 09.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0282 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 5,17 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0282 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 440,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 440,70 € | 22.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0282 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 936,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 936,12 € | 19.05.2016 | 20.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0282 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 713,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 713,23 € | 07.05.2015 | 02.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0282 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,19 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,19 € | 20.05.2014 | 23.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |