Faktúra č. DFB/15/0336
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0336
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 322,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0257
- Dátum zverejnenia: 22.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0257 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 68,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 68,40 € | 13.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0257 | Objednávame si u vás ďalšie trvanie office a káble UTP 70 m a Solarix káble 70 m. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 298,08 € | 05.05.2017 | 13.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0257 | Objednávame si u vás preventívnu polročnú revíziu výťahu 100 kg v sume 25,- e € bez DPH v mesiaci máj. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 30,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0257 | Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 322,37 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 322,37 € | 12.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |