Faktúra č. DFB/15/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0334
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.05.2015
  • Celková hodnota: 69,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0255
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0255 Objednávame si u vás batérie 10 ks á 6,372=63,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 63,72 € 06.05.2014 15.05.2014 Objednávka
0255 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 602,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 602,93 € 02.05.2017 12.05.2017 Objednávka
0255 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,90 € 05.05.2016 07.05.2016 Objednávka
0255 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 69,25 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,25 € 15.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť