Faktúra č. DFB/15/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0287
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2015
  • Celková hodnota: 86,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0218
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0218 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 429,79 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 429,79 € 13.04.2014 03.05.2014 Objednávka
0218 Objednávame si u vás 7 ks trička s krátkym rukávom, 6 ks čiapky, 7 ks nohavice biele a 1 ks plášť biely dlhý rukáv pre stravovaciu prevádzku. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 0,00 € 25.04.2017 27.04.2017 Objednávka
0218 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 2,65 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 2,65 € 15.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0218 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,35 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,35 € 29.04.2015 01.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť