Faktúra č. DFB/15/0270

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0270
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.04.2015
  • Celková hodnota: 57,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0205
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0205 Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 129,58 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 129,58 € 10.04.2014 17.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0205 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 469,90 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 469,90 € 18.04.2017 20.04.2017 Objednávka
0205 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 56,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,06 € 12.04.2016 14.04.2016 Objednávka
0205 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 57,94 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,94 € 22.04.2015 30.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť