Faktúra č. DFB/15/0263
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0263
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2015
- Celková hodnota: 342,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0200
- Dátum zverejnenia: 30.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 32,29 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 32,29 € | 11.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0200 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 104,30 € | 17.04.2017 | 19.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0200 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 186,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 186,37 € | 08.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0200 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 342,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 342,11 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |