Faktúra č. DFB/15/0262
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0262
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2015
- Celková hodnota: 321,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0199
- Dátum zverejnenia: 30.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0199 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,45 € | 11.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0199 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0199 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 287,25 € | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0199 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 321,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,47 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |