Faktúra č. DFB/15/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0255
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.04.2015
  • Celková hodnota: 894,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0195
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0195 Objednávame si u vás chirurgické rukavice 10 balení. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TUAL, s.r.o. 45573930 44,00 € 14.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0195 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 180,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 180,11 € 11.04.2017 13.04.2017 Objednávka
0195 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 929,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 929,88 € 04.04.2016 09.04.2016 Objednávka
0195 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 894,7 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 894,70 € 13.04.2015 21.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť