Faktúra č. DFB/15/0245
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0245
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2015
- Celková hodnota: 523,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0187
- Dátum zverejnenia: 23.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0187 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 692,88 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 692,88 € | 01.04.2014 | 12.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0187 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 47,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,66 € | 06.04.2017 | 08.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0187 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 140,70 € | 29.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0187 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 523,36 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 523,36 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |