Faktúra č. DFB/15/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0220
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.04.2015
  • Celková hodnota: 230,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0174
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0174 Objednávame si u vás vaľandu s uložným priestorom v sume 89,- € a policu v sume 20,- € do Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BAVL TRADE nabytok 17139007 109,00 € 02.04.2014 04.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0174 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 814,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 814,25 € 29.03.2017 01.04.2017 Objednávka
0174 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 66,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 66,82 € 29.03.2016 01.04.2016 Objednávka
0174 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 230,76 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 230,76 € 27.03.2015 08.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť