Faktúra č. DFB/15/0220
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0220
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.04.2015
- Celková hodnota: 230,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0174
- Dátum zverejnenia: 17.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174 | Objednávame si u vás vaľandu s uložným priestorom v sume 89,- € a policu v sume 20,- € do Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 109,00 € | 02.04.2014 | 04.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0174 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 814,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 814,25 € | 29.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0174 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 66,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 66,82 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0174 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 230,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 230,76 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |