Faktúra č. DFB/15/0218
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0218
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2015
- Celková hodnota: 231,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0170
- Dátum zverejnenia: 17.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 | Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. sl. DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 918,26 € | 31.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0170 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 241,76 € | 24.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0170 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 88,75 € | 15.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0170 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,39 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 231,39 € | 20.03.2015 | 03.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |