Faktúra č. DFB/15/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0212
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.03.2015
  • Celková hodnota: 173,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0161
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0161 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,69 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,69 € 28.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0161 Objednávame si u vás semienka a tovar podľa vlastného výberu v sume 150,70 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 150,70 € 27.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0161 Objednávame si u vás čistiaci prostr. opl. 2 ks do myčky riadu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EBOSTAV s.r.o. 44133758 132,00 € 21.03.2016 24.03.2016 Objednávka
0161 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 173,28 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 173,28 € 25.03.2015 31.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť