Faktúra č. DFB/15/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0211
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.03.2015
  • Celková hodnota: 449,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0162
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0162 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 545,27 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 545,27 € 21.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0162 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 693,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 693,20 € 27.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0162 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 203,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 203,48 € 10.03.2016 24.03.2016 Objednávka
0162 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 449,87 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 449,87 € 27.03.2015 31.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť